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宁德市民族中学2020年度部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021-11-08
发布者：宁德市民族中学
文章来源：原创
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| 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
| （ 2020 年度） | |||||||||||
| 部门(单位)名称 | 宁德市民族中学 | 部门预算编码 | 201007 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 | 预算安排 | 拨付情况 | 结余情况 | |||||||
| （万元） | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）① | 年中调整金额② | 小计 | 年度拨付金额 | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | ||||
| ③=①+② | ④ | ||||||||||
| 财政资金小计 | 2981.02 | 2591.84 | 5572.86 | 5117.93 | 91.84 | 454.93 | 8.16 | ||||
| ① 项目支出 | 158.7 | 760.34 | 919.04 | 564.11 | 61.28 | 354.93 | 38.72 | ||||
| ② 基本支出 | 2822.32 | 1831.5 | 4653.82 | 4553.82 | 97.85 | 100 | 2.15 | ||||
| 2.单位其它收入 | 303.18 | 309.7 | 612.88 | 459.54 | 74.98 | 153.34 | 25.02 | ||||
| 合 计 | 3284.2 | 2901.54 | 6185.74 | 5577.47 | 90.17 | 608.27 | 9.83 | ||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
| 按学校三年发展规划的总体部署，坚持内涵发展，抓常规管理，强化教师队伍培养和教育科研，保证年度各项开支预算合理支出，创建全国文明校园。 | 我校坚持内涵发展，抓常规管理，强化教师队伍培养和教育科研，保证年度各项开支预算合理支出，这一年，我校蝉联福建省第二届文明校园称号。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效 | 实际 | 评分标准 | 指标分值 | 自评得分 | 未完成原因 | ||
| 目标值 | 完成值 | ||||||||||
| 产出目标 | 时效目标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 100%得满分，少1%扣一分 | 4 | 4 | 无 | |||
| 项目完成时间 | 12月 | 12月 | 2020年完成得满分，未完成不得分 | 4 | 4 | 无 | |||||
| 数量目标 | 教师外出培训人次 | 110人次 | 186人次 | 110次得满分，少5次扣一分 | 3 | 3 | 无 | ||||
| 学生活动开展次数 | 30次 | 22次 | 30次得满分，少5次扣一分 | 3 | 2 | 疫情原因，活动减少 | |||||
| 教育教学设施设备维修维护次数 | 5次 | 11次 | 5次得满分，少1次扣一分 | 3 | 3 | 无 | |||||
| 图书购置数量 | 1000册 | 1141册 | 1000册得满分，少100册扣一分 | 3 | 3 | 无 | |||||
| 办公设备购置数量 | 50台 | 61台 | 50台得满分，少5台扣一分 | 3 | 3 | 无 | |||||
| 教师教研活动次数 | 10次 | 12次 | 10次得满分，少1次扣一分 | 3 | 3 | 无 | |||||
| 成本目标 | 工资福利支出 | 2200.82万元 | 4125.53万元 | 2200.82万元得满分，少100万元扣一分 | 3 | 3 | 无 | ||||
| 商品和服务支出 | 682.79万元 | 632.84万元 | 682.79万元得满分，少100万元扣一分 | 3 | 2 | 无 | |||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 28万元 | 255.01万元 | 28万元得满分，少10万元扣一分 | 3 | 3 | 无 | |||||
| 专项工作经费 | 69.41万元 | 564.11万元 | 69.41万元得满分，少10万元扣一分 | 3 | 3 | 无 | |||||
| 质量目标 | 学年末学生成绩合格率 | 70% | 68.80% | 70%得满分，少1%扣一分 | 4 | 3 | 无 | ||||
| 维护合格率 | 100% | 100% | 100%得满分，少1%扣一分 | 4 | 4 | 无 | |||||
| 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100%得满分，少1%扣一分 | 4 | 4 | 无 | |||||
| 效益目标 | 社会效益目标 | 全年综治安全责任事故发生率 | 0次 | 0次 | 0次得满分，0次以上不得分 | 20 | 20 | 无 | |||
| 学生辍学率 | 0& | 0& | 0人次得满分，1人次扣1分 | 10 | 10 | 无 | |||||
| 受助学生数 | <=650人 | <=1670人 | 650次得满分，少10次扣一分 | 10 | 10 | 无 | |||||
| 满意度目标 | 服务对象满意度 | 学生评价满意度 | 90% | 94.27% | 90%得满分，少1%扣一分 | 10 | 10 | 无 | |||
| 合计 | 100 | 97 | |||||||||
| 自评得分等次 | 优 | ||||||||||
